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2015年广东省新兴县供销合作社联合社部门决算基本情况说明

发布时间:2017-12-19 10:19:58.0 来源:新兴县供销联社 浏览次数:1334次字号:

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

部门机构设置构成

新兴县供销合作社联合社是县级正科级事业单位(参照公务员管理),内设 3个正股级机构:办公室、财务审计股、综合业务股(挂合作指导股牌子)。

部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展;

2、按照县政府授权抓好对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理;

3、向政府及有关部门反映意见和要求,维护全县供销合作社的合法权益;

4、坚持为“三农”服务,发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系;

5、开展联合与合作,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协调发展;

6、加强对全县基层供销社、社属企业的管理,履行业务主管单位的职责;

7、监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益;

8、指导全县供销合作社加强精神文明和文化建设;

9、代表全县供销合作社参与省、市供销合作联社的各项活动;

10、承办县人民政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

在编在职人员14人(财政全额拨款),离休1人,退休人员24人(财政差额核补)。

(三)决算年度的主要工作任务

继续抓好供销合作社综合改革试点各项指标方案的实施,全面深化改革创新,加快建立新型供销合作平台,健全市场化联合合作机制,以省级平台牵引带动本区域改革发展,加快建立新型供销合作组织,推进基层组织改革建设,建立现代企业制度,创新体制机制,以建设大中型农产品交易物流综合基地和配送网络为切入点,重点打造农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、供销合作金融服务等五大现代流通服务网络体系,构建覆盖全县的服务“三农”和城乡居民生产生活综合平台,形成上下贯通、优势互补、合作双赢的新型发展模式,按时完成综合改革任务。

二、收入决算说明

2015年收入决算232.3万元,其中:财政拨款收入232.3万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算232.3万元,其中:财政拨款支出232.3万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出232.3万元,占100%,其中:工资福利支出107.24万元,对个人和家庭的补助102.91万元,商品和服务支出22.15万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元,占0%。

2015年项目支出情况说明 

    2015年财政拨款安排的项目支出共0万元。

2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明 

2015年“三公经费”财政拨款支出共6.35万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.79万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出5.79万元。

3.公务接待费支出0.56万元,主要用于公务接待等支出,接待批次为9批,接待人数为45人。

4.“三公”经费增减变化原因等说明信息

2015年财政拨款安排“三公”经费支出决算数为6.35万元,较去年增加了3.62万元。具体情况如下:

(一)2015年度“因公出国(境)费”财政拨款支出决算数为0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次,与去年持平。

(二)2015年度“公务用车购置及运行维护费”财政拨款支出决算数为5.79万元,其中公务用车购置支出0万元,与去年持平,运行维护费支出5.79万元,较去年增加了3.99万元,由于综合改革各项任务的推进,所以造成费用增加。

(三)2015年度“公务接待费”财政拨款支出决算数为0.56万元,其中,国内公务接待支出0.56万元,与去年相比减少了0.37万元。由于落实中央“八项规定”杜绝奢侈浪费、厉行节约。

其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

 2015年本部门机关运行经费支出22.14万元,比2014年增加2.51万元,增加12.79%。主要原因是 由于综合改革各项任务的推进,所以造成费用增加

(二)关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,本部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及金额0万元。

    关于专业名词解释(范本)

     预算部门应当按照部门决算公开工作的要求,参照公开模板(表格)对所涉及的专业名词进行专业名词解释。例如:对财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)、结余分配、年末结转和结余、基本支出、项目支出、经营支出、“三公”经费支出、机关运行经费等一系列名词的解释。

附件

名词解释

(仅供参考)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如:XXX单位XXX项目收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XXX单位XXX项目收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的科目的解释,可以参考《2015年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释,再结合各单位的实际解释。例如:一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

广东省新兴县供销合作社联合社县级部门决算公开表.xls

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