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2018年新兴县大江镇人民政府部门预算公开内容

发布时间:2018-03-02 15:15:57.0 来源:新兴县大江镇 浏览次数:5304次字号:

第一部分 

新兴县大江镇人民政府概况 

 

新兴县大江镇党委、政府设5个内设机构,事业单位设置3个中心列入决算编制。

一、主要职责

主要职责:镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其职责是:

(一)根据新兴县主体功能区规划,大江镇属生态发展区。发展目标:成为新兴县重要的生态涵养区、南部的生态屏障和未来的水源地,是新兴县绿屏和生态发展区的重要组成部分。

(二)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议以及上级党委、国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(三)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(四)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、人口和计划生育等行政工作。

(五)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理法律规定的其他事项。

(六)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(七)负责村镇和国土规划,着力改善宜居环境,全面推进新农村建设。

(八)履行授权下放、委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(九)办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况

根据上述职责,镇党委、政府设5个内设机构。

1、党政办公室(挂人大办公室牌子)。负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办,承办纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。负责设立两大工作平台:两代表一委员工作站,为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责、联系群众的工作平台;行政综合执法队,为代表镇政府履行通过授权、委托所赋予镇级行政综合执法职责的机构。

2、宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作,推动农村社区建设,协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理,推进城乡一体化建设。

3、农业和经济办公室(挂安全生产管理办公室牌子)。负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作;负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作;负责信用村建设、金融、扶贫工作;负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府支农惠农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

4、社会事务服务中心(挂人口和计划生育办公室、人口和计划生育服务中心、文化服务中心牌子)。负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公用事业工作;负责贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育任务,完成人口计划指标,促进人口与经济社会协调发展。

5、综治信访维稳中心(挂综治办公室、信访办公室牌子)。负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作;承办信访、综治等日常工作;协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作;统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

镇党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群众组织按有关章程设置,具体工作由有关综合性办公室或配备专(兼)职人员承担,相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。镇党政办公室配专职干部承担镇人大日常工作。
   
2018年度我镇政府列入部门预算编制的编制人数(含机关、事业)为58名,实有在职人员为45名,离退休人员11名。

 

第二部分:2018 年部门预算表

1

部门预算收支总体情况表

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

875.51

一、基本支出

859.82

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

15.7

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

875.51

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

875.51

支出总计

875.51

 

注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

2

部门预算收入总体情况表

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

单位:万元

收入

项目

2018年预算

一、财政拨款

875.51

   一般公共预算拨款

863.51

   基金预算拨款

12

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合计

875.51

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

875.51

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

1.         公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

 

 

3

部门预算支出总体情况表

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

单位:万元

支出

项目

2018年预算

一、基本支出

859.82

   工资福利支出

708.52

   一般商品和服务支出

110.62

   对个人和家庭的补助

40.68

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

15.7

   日常运转类项目

12

   专项业务类项目

3.7

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

875.51

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

875.51

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2.         公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款

863.51

一、一般公共预算拨款

863.51

二、基金预算拨款

12

二、基金预算拨款

12

 

 

 

 

本年收入合计

875.51

本年支出合计

875.51

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

 

 

 5

 

 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

 

单位名称(主管部门):新兴县大江镇人民政府                                                   单位:万元

 

 

 

 

2018 年预算

 

 

功能科目名称

 

 

 

 

 

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

863.51

859.81

 

3.7

 

 

 

 

 

 

 

[201]一般公共服务支出

529.12

529.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

529.12

529.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2010301]行政运行

529.12

529.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

150.36

150.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20805]行政事业单位离退休

150.36

150.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

35.08

35.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2080502]事业单位离退休

5.6

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.34

78.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

31.34

31.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

28.55

28.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[21011]行政事业单位医疗

28.55

28.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2101101]行政单位医疗

19.03

19.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2101102]事业单位医疗

9.52

9.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[212]城乡社区支出

3.7

 

3.7

 

 

 

 

[21299]其他城乡社区支出

3.7

 

3.7

 

 

 

 

[2129999]其他城乡社区支出

3.7

 

3.7

 

 

 

 

[221]住房保障支出

151.78

151.78

 

 

 

 

 

[22102]住房改革支出

94.90

94.90

 

 

 

 

 

[2210201]住房公积金

56.88

56.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

 

 

1.    公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:新兴县大江镇人民政府 

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018年基本支出预算

 

合计

859.81

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

708.51

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

125.85

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

340.95

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

22.95

  [50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴

78.34

  [50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

31.34

  [50102]社会保障缴费

[30110]职业基本医疗保险缴费

28.55

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

56.88

  [50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

23.65

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

110.62

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

22

  [50201]办公经费

  [30205]水费

3.3

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

0.88

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

5.28

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

16.38

  [50202]会议费

  [30215]会议费

2.86

  [50203]培训费

  [30216]培训费

0.88

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

3.52

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

8

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

47.52

[509]对事业单位经常性补助

[303]对个人和家庭的补助

40.68

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

35.08

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

5.6

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

 

 

                                                                    表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

 

 

单位名称(主管部门):新兴县大江镇人民政府                        单位:万元

 

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018 年项目支出预算

 

 

 

 

合计

15.7

 

 

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

15.7

 

 

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

15.7

 

 

 

 
  

 

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

 

三公经费

11.52

其中:(一)因公出国(境)支出

0

     (二)公务用车购置及运行维护支出

8

          1.公务用车购置

0

          2.公务用车运行维护费

8

     (三)公务接待费支出

3.52

注:

   1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

   2三公经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

政府性基金预算支出情况表

 

单位名称:新兴县大江镇人民政府  

 

 

单位:万元

 

功能科目名称

政府性基金预算支出

 

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

 

电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

           

2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

 

                                                                          10

2018 年部门预算基本支出预算表

 

 

单位名称(主管部门): 新兴县大江镇人民政府

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出项目类别(资金使用单

 

 

财政拨款

 

 

财政

其他

总计

 

 

 

 

专户

 

一般公

政府性基

位)

 

资金

 

合计

拨款

 

 

共预算

金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

859.82

859.82

859.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新兴县大江镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利性支出

708.52

708.52

708.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

110.62

110.62

110.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助

40.68

40.68

40.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 11

 

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

 

单位名称(主管部门): 新兴县大江镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款

 

财政

 

 

 

支出项目类别(资金使用

 

 

 

 

 

 

其他

绩效

总计

 

 

 

 

专户

 

 

一般公

 

政府性基

单位)

 

 

 

资金

目标

 

合计

 

拨款

 

 

 

共预算

 

金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

15.7

15.7

3.7

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新兴县大江镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电费、垃圾处理费及城市

12.00

12.00

 

 

12.00

 

 

 

 

基础设施配套费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

镇人大代表活动经费

3.7

3.7

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分     2018 年部门预算情况说明 

 

一、部门预算收支增减变化情况

 

 

新兴县大江镇人民政府 2018 年财政拨款收入预算 875.51 万元,其中:一般公共预算拨款859.82万元,政府性基金预算拨款15.7万元;比上年部门预算(945.59万元)收支安排减少70.08万元,同比减少7.41%,主要原因:2017年大江镇人民政府有项目:镇政府宿舍楼建设300万元;实际是增加了,原因是:增加职业年金(财政负担部分)、养老保险(财政负担部分)、住房改革补贴和镇人大代表活动经费预算。支出预算 859.82 万元,比上年增加 70.08 万元,减少 7.41%,主要原因:增加职业年金(财政负担部分)、养老保险(财政负担部分)、住房改革补贴和镇人大代表活动经费预算。

 

 

二、“三公”经费安排情况说明

 

 

2018 年本部门“三公”经费预算数安排 11.52万元,比上年(11.2万元)增加 0.32万元,增长 2.86%,其主要原因为:单位编制内在职的实有人数增加。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费8.00 万元,与上年保持不变;公务接待费 3.52万元,比上年(3.2万元)增加0.32万元,增长10%,主要原因是单位编制内在职的实有人数增加。

 

 

三、机关运行经费安排情况

 

 

2018 年,本部门机关运行经费安排 110.62 万元,比上年(92.4)增加 18.22 万元,增长 19.71%,主要原因:公用经费指标数提高。其中办公费22万元 、接待费 3.52 万元、差旅费 5.28万元、水电费 3.3 万元、邮电费0.88 万元、 会议费 2.86 万元、培训费 0.88 万元、车辆运行经费 8 万元以及其他经费 47.52万元。

 

四、政府采购情况

 

1.             年本部门政府采购安排 237.33万元,其中货物采购预算30.83万元,工程类采购预算150万元,服务类采购预算56.5万元。

 

五、国有资产占有使用情况

 

 

截至 2017 12 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产合计 387.73万元,分布构成情况为:土地、房屋及构筑物 215.23万元,通用设备 148.35万元,专用设备6.16万元,家具、用具、装具及动植物17.99万元,主要实物资产数据情况为:资产比上年增加 8.3万元,增长 2.19%

本部门共有车辆 4 辆,其中一般公务用车4 辆,2018 年预计购置/报废 0 辆等。

 

 

六、预算绩效信息公开情况

 

暂未进行预算绩效

 

 

第四部分     名词解释

          一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):反映财政对社会保险基金的补助支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。
新兴县大江镇人民政府2018年部门预算公开.pdf

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