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新兴县畜牧兽医渔业局2018年部门预算公开表格与情况说明

发布时间:2018-03-02 15:46:36.0 来源:新兴县畜牧兽医渔业局 浏览次数:2834次字号:

新兴县畜牧兽医渔业局2018年部门预算公开表格与情况说明
 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、贯彻执行国家有关畜牧、兽医、饲料、渔业工作的方针政策和法律、法规、规章。研究拟订全县畜牧业、渔业生产的中长期发展计划,指导全县畜牧和渔业产业结构调整。2、负责组织开展动物防疫、动物防疫监督和动物疫情的控制扑灭工作。3、负责兽医医政、兽药药政、水生野生动物保护、江河渔业增殖等工作。4负责饲料和饲料添加剂的生产、销售和使用的监管工作。5负责畜禽水产品的质量安全监管工作。6负责本行政区域内生猪定点屠宰监督管理。7负责县防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

(二)人员构成情况

新兴县畜牧兽医渔业局(包括各下属单位:动物卫生监督所、12个乡镇兽医站)行政编制18名,事业编制69名,后勤服务人员数4名。实有在职人员60名,离退休人员80名。

(三)算年度的主要工作任务

2018年将全面贯彻落实全省畜牧兽医工作会议精神,认真落实扶持发展畜牧、渔业生产的各项政策。充分利用各项资金,搞好畜牧渔业基础设施建设。

二、部门算收支情况说明

2018年财政拨款收支总预算1361.49万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1361.49万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出915.18万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出117.36万元、农林水支出145万元、住房保障支出183.95万元、结转下年0万元。2018年财政预算拨款比上年增加226.78万元,增加19.98%,原因是人员工资福利增加,项目增加。

预公02

部门预算收支总体情况表

单位名称(主管部门):  

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

1361.49

一、基本支出

1216.49

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

145

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1361.49

本年支出合计

1361.49

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预公03

部门预算收入总体情况表

单位名称(主管部门):  

单位:万元

收入

项目

2018年预算

一、财政拨款

1361.49

   一般公共预算拨款

1361.49

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

预公04

部门预算支出总体情况表

单位名称(主管部门):  

单位:万元

支出

项目

2018年预算

一、基本支出

851

   工资福利支出

125.32

   一般商品和服务支出

240.16

   对个人和家庭的补助

 

   其他资本性支出等

 

二、项目支出

 

   中央提前下达专项支出

100

   省级提前下达专项支出

 

   县级预算安排项目支出

45

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

1361.49

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

预公05

财政拨款收支总体情况表

单位名称(主管部门):  

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

 

一、一般公共预算拨款

1361.49

一、一般公共预算拨款

1361.49

 

二、基金预算拨款

 

二、基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1361.49

本年支出合计

1361.49

 

 

 

预公06

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称(主管部门):  

 

单位:万元

功能科目名称

2018年预算

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

合计

 

 

 

[201]一般公共服务支出

1361.49

1216.49

145

  [20104]发展与改革事务

 

 

 

    [2010499]其他发展与改革事务支出

 

 

 

[205]教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预公07

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称(主管部门):  

单位:万元

经济科目名称

2018年基本支出预算

合计

1216.49

[301]工资福利支出

851.01

  [30101]基本工资

191.77

  [30102]津贴补贴

240.24

  [30103]各项政策性特殊津贴

4.12

  [30104]节日补贴

48

  [30105]年终一次性奖金

13.03

  [30106]月均奖

16.64

  [30107]职业年金

35.90

  [301083]住房公积金

73.61

  [30109]住房改革补贴

110.34

  [301010]医疗费

27.63

  [301011]养老保险

89.73

[302]商品和服务支出

125.32

  [30201]公共经费

104.64

  [30202]车辆经费

10

  [30203]其他交通费用

10.68

[303]对个人和家庭补助支出

240.16

  [30301]离退休费

195.96

  [30002]离退休人员节日补贴

30.40

  [30303]抚恤和生活补助费

1.6

  [30304]离退休医疗费

12.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预公08

政府性基金预算支出情况表

单位名称(主管部门):  

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:无政府性基金预算拨款。

 

   三、2018年新兴县畜牧兽医渔业局“三公”经费预算增减变化情况说明

新兴县畜牧兽医渔业局2018年“三公”经费预算数为14.8万元,其中:因公出国(境)费  万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费4.8万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加了0.96万元,原因是人员工资福利增加。

 

 

 

 

 

附件11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

14.8

 

14.8

0 

10

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    四、2018年新兴县畜牧兽医渔业局其他重要事项的情况说明

    12018年财政拨款安排的项目支出共145万元,具体情况如下:

1)、2018年禽畜强制免疫疫苗县级负担资金20万元;

2)、2018年县各畜牧兽医乡镇站退休人员基本医疗保险费25万元;

3)、提前下达中央财政2018年暨2017年度渔业成品油价格改革财政补助资金指标100万元。

    22018年畜牧兽医渔业局(包括包括各下属单位:动物卫生监督所、12个乡镇兽医站)政府采购预算总额17.6万元 。

    六、名词解释。

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等   

6、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:新兴县畜牧兽医渔业局2018年部门预算公开(1-13).XLS

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