新兴县2013年县级财政决算草案报告

新兴县财政局局长   

主任、各位副主任，各位委员：

今年召开的新兴县十五届人大四次会议审议同意了《新兴县2013年财政预算执行情况和2014年预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》的规定，2013年县级财政决算草案已按要求正式编成。我受县人民政府的委托，向会议报告新兴县2013年县级财政决算的情况，请予审议。

一、2013年县级公共财政预算收支决算草案

2013年我县公共财政预算收入完成110579万元，完成年计划100.29％, 同比增收22368万元，增长25.36％;上年结余及结转1493万元;上级补助收入（含税收返还）112904万元;转贷财政部代理发行地方政府债券收入1400万元;调入资金1806万元;合计财政总收入228182万元，同比增收39530万元，增长20.95%。2013 年我县公共财政预算支出完成216646万元，完成年计划110.51％, 同比增支36510万元，增长20.27％;上解支出2067万元;地方政府债券还本支出1621万元;合计财政总支出220334万元，同比增支33175万元，增长17.73％。收支对比年终结余7848万元，实现了财政收支平衡，略有结余的目标。

二、2013年县级财政基金预算收支决算草案

2013年我县基金预算收入完成66183万元，上级补助收入10441万元，合计财政基金预算总收入76624万元。2013年我县基金预算支出74818万元，调出资金1806万元，合计财政基金预算总支出完成76624万元，实现了财政基金预算收支平衡。

    三、2013年县级财政收支重点

（一）抓收入，财政收入首破十亿大关。2013年，全县公共财政预算收入首破十亿大关，完成110579万元，完成年计划的100.29%,同比增长25.36%，比2010年56106万元增收54473万元，增长97.09%，实现了三年翻一番的目标。同时，收入质量不断提高，结构更加合理。2013年，全县非税收入40657万元,占公共财政预算收入比重的36.77%,低于全市平均(38.74%)1.97个百分点,与2012年同比(39.62%)下降2.85个百分点。

（二）多争取，有力支持经济社会发展。通过完善向上争取资金的激励办法，充分调动县直部门把握政策机遇，积极争取上级资金11.3亿元；并通过融资和财政投入，储备土地13840亩，保障了招商引资项目的用地需求，有力促进了我县“大项目、大交通、大园区、大民生”的有效落实。

（三）重优化，民生重点支出得到保障。优化支出结构，保工资、保运转，压减一般性支出，将更多财力用于保障民生和推进重点项目建设，不断加快支出进度，确保各项民生政策措施落到实处。2013年，我县对教育、农林水、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出共完成155495万元，占公共财政预算支出的71.77%，同比增长18.73%。

（四）促改革，财政管理科学化精细化。在完善部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入和国有资产管理改革的基础上，继续全面深化改革。一是改革评审办法，节约投资成本。2013年，政府投资项目审核工作通过财政投资审核中心直接评审，全年共评审项目工程预（结）算44494万元，专项资金13213万元，核减资金1678万元，节约了投资成本；二是继续扩大集中支付范围，确保财政资金安全、规范、有效使用；三是通过厉行节约等措施，化解历史债务,偿还公路集资3200万元。

四、今后需要改进的问题

（一）财源结构合理性有待进一步提高。财源的结构性不够合理以及受政策性增支因素的影响，造成财政收支矛盾突出，资金调度困难，在一定程度上制约了财政预算的安排和执行，地方财政风险仍然存在。

（二）财政增支的项目和因素较多，支出压力大。主要是2013年需落实各项惠民政策的重点项目较多，如促进教育均衡协调发展、加强基本医疗卫生服务建设、提高城乡居民社会保障水平等，上述重大民生支出需要财政进一步加大投入力度，财政刚性支出压力不断增大。

（三）生财、聚财的机制还须进一步完善，公共财政改革力度有待加强。在深化财政部门预算、国库集中支付、非税收入集中审核征收等改革的基础上，进一步规范财政资金管理、推进财政资金的绩效评价等仍是今后加强财政监管工作的重点。

以上报告，请予审议。