新兴县2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

——2014年3月21日在新兴县第十五届

人民代表大会第四次会议上

新兴县财政局局长    

各位代表:

我受县人民政府委托，向大会报告新兴县2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。

一、2013年预算执行情况

2013年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实党的十八大精神，财政收入保持稳定增长，质量不断提高，同时积极发挥财政稳增长、调结构、促改革、惠民生的重要作用，不断优化支出结构，民生支出以及基础设施等重点支出得到有效保障，实现财政预算收支平衡。

（一）2013年财政收入情况

2013年，全县财政总收入完成212062万元，完成年预算    106.02%，同比增收23410万元，增长12.41%。其中：公共财政预算收入完成110579万元，完成年预算100.29%，同比增收22368万元，增长25.36%。

1、税收收入完成69922万元，完成年预算101.66%，占公共财政预算收入63.23%，同比增收16659万元，增长31.28%，其中：

（1）增值税完成11731万元，完成年预算106.65%，同比增收1473万元，增长14.36%。

（2）营业税完成13008万元，完成年预算102.43%，同比增收3671万元，增长39.32%。

（3）个人所得税完成7392万元，完成年预算101.26%，同比增收2315万元，增长45.60%。

（4）企业所得税完成4214万元，完成年预算100.33%，同比增收891万元，增长26.81%。

（5）耕地占用税完成10477万元，完成年预算112.66%,同比增收4536万元，增长76.35%。

（6）契税完成8168万元,完成年预算103.59%，同比增收1838万元，增长29.04%。

（7）其他税收收入完成14932万元，完成年预算91.06%，同比增收1935万元，增长14.89%。

2、非税收入完成40657万元，完成年预算98.02%，占公共财政预算收入36.77%，同比增收5709万元，增长16.34%。

上级补助收入（包括税收返还 ）完成96784万元。

转贷地方政府债券收入1400万元。

调入资金1806万元。

上年结余1493万元。

（二）2013年财政支出情况

2013年，我县财政总支出完成211934万元，完成年预算     105.96%，同比增支24775万元，增长13.24%。其中：公共财政预算支出完成207164万元，完成年预算105.67%，同比增支27028万元，增长15.00%，其中：

1、一般公共服务支出完成33752万元，完成年预算100.83%，同比增支8017万元，增长31.15%。

2、国防支出完成794万元，完成年预算106.43%，同比减支400万元，下降33.50%。

3、公共安全支出完成10518万元，完成年预算105.15%，同比增支1021万元，增长10.75%。

4、教育支出完成52585万元，完成年预算108.81%，同比增支5870万元，增长12.57%。

5、科学技术支出完成3706万元，完成年预算100.62%，同比增支19万元，增长0.52%。

6、文化体育与传媒支出完成3405万元，完成年预算120.49%，同比增支416万元，增长13.92%。

7、社会保障和就业支出完成28238万元，完成年预算108.41%，同比增支4783万元，增长20.39%。

8、医疗卫生支出完成19506万元，完成年预算105.94%，同比增支1248万元，增长6.84%。

9、节能环保支出完成4106万元，完成年预算100.54%，同比增支441万元，增长12.03%。

10、城乡社区事务支出完成2829万元，完成年预算102.95%，同比减支1912万元，下降40.33%。

11、农林水事务支出完成24926万元，完成年预算118.62%，同比增支2549万元，增长11.39%。

12、交通运输支出完成5940万元，完成年预算105.52%，同比增支1201万元，增长25.34%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成1703万元，完成年预算100.83%，同比减支214万元，下降11.16%。

14、商业服务业等事务支出完成2133万元，完成年预算101.47%，同比减支314万元，下降12.83%。

15、国土资源气象等事务支出完成1220万元，完成年预算    110.91%，同比减支932万元，下降43.31%。

16、住房保障支出完成4460万元，完成年预算103.22%，同比增支1306万元，增长41.41%。

17、粮油物资储备事务支出完成565万元，完成年预算110.57%，同比减支305万元，下降35.06%。

18、债务付息支出完成187万元，完成年预算101.08%，同比减支39万元，下降17.26%。

19、金融监管等事务支出完成182万元。

20、其他支出完成6409万元。

增设预算周转金支出完成1082万元。

上解支出完成2067万元。

转贷政府债券还本支出完成1621万元。

收支相抵结余128万元。

（三）2013年财政基金收支情况

财政基金总收入72578万元。其中：

1、政府性基金收入66183万元。其中：

    （1）新型墙体材料专项基金收入154万元。

（2）散装水泥专项资金收入33万元。

（3）文化事业建设费收入12万元。

（4）育林基金收入573万元。

（5）森林植被费收入28万元。

（6）地方水利建设基金收入60万元。

（7）残疾人就业保障金收入261万元。

（8）政府住房基金收入88万元。

（9）国有土地使用权出让金收入59815万元。

（10）农业土地开发资金收入830万元。

（11）彩票公益金收入208万元。

（12）城市公用事业附加收入1269万元。

（13）城市基础设施配套费收入1851万元。

（14）地方教育附加收入1001万元。

2、上级补助收入6395万元。

财政基金总支出72578万元。其中：

1、财政基金支出70772万元。其中：

（1）教育支出1687万元。

（2）文化体育与传媒支出-33万元，主要是调减上级补助收入，相应调减支出。

（3）社会保障和就业支出1454万元。

（4）城乡社区事务支出64936万元。

（5）农林水事务支出1805万元。

（6）资源勘探电力信息等事务支出188万元。

（7）其他支出(彩票公益金)735万元。

2、调出资金1806万元。

（四）2013年财政主要工作

1、抓收入，财政收入首破十亿大关。年初，及早将任务分解落实到各镇及有关部门，加强与国税、地税等部门的沟通协调，及时分析税收入库情况及增减原因，强化税收和非税收入征管，应收尽收，财政收入保持稳定增长。2013年，全县公共财政预算收入首破十亿大关，完成110579万元，为年计划100.29%,同比增长25.36%，比2010年56106万元增收54473万元，增长97.09%，实现了三年翻一番的目标。同时，收入质量不断提高，结构更加合理。2013年，全县非税收入40657万元,占公共财政预算收入比重为36.77%,低于全市平均(38.74%)1.97个百分点,与2012年同比(39.62%)下降2.85个百分点。

2、多争取，有力支持经济社会发展。通过完善向上争取资金的激励办法，充分调动县直部门把握政策机遇，积极争取上级资金；通过融资和财政投入，储备土地13840亩，保障了招商引资项目的用地需求，有力促进了我县“大项目、大交通、大园区、大民生”的有效落实。

3、重优化，民生重点支出得到保障。优化支出结构，保工资、保运转，压减一般性支出，将更多财力用于保障民生和推进重点项目建设，不断加快支出进度，确保各项民生政策措施落到实处。2013年，我县对教育、农林水、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出共完成146560万元，占公共财政预算支出的比例达71%，同比增长11.91%。

4、促改革，财政管理科学化精细化。在完善部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入和国有资产管理改革的基础上，继续全面深化改革。一是改革评审办法，节约投资成本。2013年，政府投资项目审核工作通过财政投资审核中心直接评审，全年共评审项目工程预（结）算44494万元，专项资金13213万元，核减资金1678万元，节约了投资成本。二是继续扩大集中支付范围，确保财政资金安全、规范、有效使用。三是通过厉行节约等措施，化解历史债务,偿还公路集资3200万元。

二、2014年预算草案

2014年全县财政预算安排的指导思想是：按照稳中求进的工作总基调，不断深化公共财政改革，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长，落实中央八项规定厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入。进一步完善财政体制机制，有效发挥财政资金效益，充分发挥财政职能作用，促进我县经济社会持续健康发展。

（一）收入预算安排

2014年财政总收入安排 171888 万元，比上年预算数144409   万元增加27479 万元，增长19.03 %，其中：2014年公共财政预算收入预算为134906 万元，比上年完成数110579万元，增加 24327万元，增长22%。

1、税收收入85306万元（其中：增值税14320万元、营业税15870万元、企业所得税5150 万元、个人所得税 9000 万元、耕地占用税12780 万元、契税9976万元、其他税收18210万元），比上年完成数增加15384万元，增长22%。

 2、非税收入49600万元，比上年完成数增加8943万元，增长22%，其中：（1）行政性收费收入9820万元；（2）罚没收入1830万元；（3）专项收入3960万元；（4）国有资本经营收入9660万元；(5) 国有资源(资产) 有偿使用收入15950万元；(6)其他收入8380万元。

上级补助收入（包括税收返还）36854万元。

上年结余128万元。

（二）支出预算安排

按照《预算法》“量入为出，收支平衡”的原则，2014年财政总支出相应安排171888万元，比上年预算数144409 万元，增加27479 万元，增长19.03%。其中：2014年公共财政预算支出预算安排168650 万元，比上年预算数140876万元,增加27774万元,增长19.72 %。

1、一般公共服务支出17336万元，比上年预算数增加1349万元，增长8.44%。

2、国防支出453万元，比上年预算数减少63万元，下降 12.21%。

3、公共安全支出6423万元，比上年预算数增加99万元, 增长1.57%。

4、教育支出45096万元，比上年预算数增加3622万元，增长8.73%。

5、科学技术支出 184万元，比上年预算数增加3万元，增长1.66%。                                                                                                                                                 

6、文化体育与传媒支出1015万元，比上年预算数增加18   万元，增长1.81%。

7、社会保障和就业支出23068万元，比上年预算数增加2108万元，增长10.06%。

8、医疗卫生和计划生育事务支出10138万元，比上年预算数增加798万元，增长8.54%。

9、节能环保支出1171万元，比上年预算数增加4万元，增长0.34%。

10、城乡社区事务支出1955万元，比上年预算数增加1万元，增长0.05%。

11、农林水事务支出8784万元，比上年预算数增加64万元，增长0.73%。

12、交通运输支出1470万元，比上年预算数增加1万元，增长0.07%。

13、资源勘探电力信息等事务支出143万元，比上年预算数减少2万元，下降1.38%。

14、商业服务业等事务支出307万元，比上年预算数减少12   万元，下降3.76%。

15、国土资源气象等事务支出682万元，比上年预算数增加2万元, 增长0.29%。

16、住房保障支出5040万元，比上年预算数增加2540万元，增长101.60%。

17、粮油物资管理事务支出752万元，比上年预算数增加165万元，增长28.11%。

18、预备费支出5060万元，比上年预算数增加834万元，增长19.73%。

19、债务付息支出204万元，主要是偿还地方政府债券利息支出，比上年预算数增加19万元，增长10.27%。

20、其他支出39369万元，比上年预算数增加16224万元，增长70.10%。

上解支出2067万元，比上年预算数增加155万元，增长8.11  %。

转贷政府债券还本支出1171万元。

（三）2014年财政基金预算收支安排

财政基金预算总收入预算安排43182万元。

1、新型墙体材料专项基金收入140万元。

2、散装水泥资金收入30万元。

3、文化事业建设费收入12万元。

4、国有土地使用权出让金收入37000万元。

5、育林基金收入550万元。

6、地方水利建设基金收入60万元。

7、残疾人就业保障金收入260万元。

8、政府住房基金收入90万元。

9、森林植被恢复费收入30万元。

10、农业土地开发资金收入700万元。

11、彩票公益金收入210万元。

12、城市公用事业附加收入1300万元。

13、城市基础设施配套费收入1800万元。

14、地方教育附加收入1000万元。

基金预算总支出预算安排43182万元，其中：

1、教育支出1000万元。

2、文化体育与传媒支出12万元。

3、社会保障和就业支出260万元。

4、城乡社区事务支出40890万元。

5、农林水事务支出640万元。

6、资源勘探电力信息等事务支出170万元。

7、其他支出210万元。

三、继续解放思想，坚持改革创新，狠抓增收节支，努力完成2014年财政预算任务

以开展党的群众路线教育实践活动为契机，贯彻落实党的十八大精神，围绕“跨越赶超，科学崛起”主题，进一步解放思想，真抓实干，提升效能，开创财政工作新局面。

一是坚持把组织财政收入作为第一要务，紧紧围绕2014年公共财政预算收入同比增长22%的目标，强化征管，在挖掘潜力、做大财政蛋糕上有新突破。

二是坚持把服务经济发展作为财政重要职责，积极争取资金，培植财源，在促进经济快速增长、实现经济社会转型升级上有新突破。

三是坚持把建设幸福新兴作为奋斗目标，坚持厉行节约，集中财力保民生、保重点，在改善民生、推进社会事业发展上有新突破。

四是坚持把改革创新作为财政发展的活力之源，全面深化改革，努力实现基本公共服务均等化，在创新财政体制机制、提高财政管理绩效上有新突破。

各位代表，财政工作在县委的正确领导下，将自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，奋发进取，改革创新，确保完成财政各项工作任务，为促进全县经济快速发展、跨越发展、构建幸福新兴作出新的贡献。