——2015年 2 月 4 日在新兴县第十五届

人民代表大会第五次会议上

新兴县财政局局长    

各位代表:

我受县人民政府委托，向大会报告新兴县2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。

一、2014年预算执行情况

2014年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实党的十八大精神，锐意进取，攻坚克难，财政收入保持稳定增长，质量不断提高，同时积极发挥财政稳增长、调结构、促改革、惠民生的重要作用，不断优化支出结构，民生支出以及基础设施等重点支出得到有效保障，实现财政预算收支平衡，财政运行日趋良好。

（一）2014年财政收入情况

2014年，全县财政总收入完成255079万元，完成年预算104.69%，同比增收26897万元，增长11.79%。其中：公共财政预算收入完成134977万元，完成年预算100.05%，同比增收24398万元，增长22.06%。

1、税收收入完成83737万元，完成年预算100.11%，占公共财政预算收入62.04%，同比增收13815万元，增长19.76%，其中：

（1）增值税完成13449万元，完成年预算100.52%，同比增收1718万元，增长14.64%。

（2）营业税完成14235万元，完成年预算119.02%，同比增收1227万元，增长9.43%。

（3）个人所得税完成4602万元，完成年预算102.04%，同比减收2790万元，下降37.74%。

（4）企业所得税完成5637万元，完成年预算104.18%，同比增收1423万元，增长33.77%。

（5）耕地占用税完成15020万元，完成年预算105.63%,同比增收4543万元，增长43.36%。

（6）契税完成9155万元,完成年预算108.37%，同比增收987万元，增长12.08%。

（7）其他税收收入完成21639万元，完成年预算84.16%，同比增收6707万元，增长44.92%。

2、非税收入完成51240万元，完成年预算99.95%，占公共财政预算收入37.96%，同比增收10583万元，增长26.03%。

上级补助收入（包括税收返还 ）完成111906万元。

转贷地方政府债券收入完成348万元。

    上年结余7848万元。

（二）2014年财政支出情况

2014年，我县财政总支出完成245140万元，完成年预算     100.61%，同比增支24806万元，增长11.26%。其中：公共财政预算支出完成241571万元，完成年预算100.48%，同比增支24925万元，增长11.50%，其中：

1、一般公共服务支出完成37496万元，完成年预算95.32%，同比增支6193万元，增长19.78%。

2、国防支出完成467万元，完成年预算103.09%，同比减支281万元，下降37.57%。

3、公共安全支出完成10396万元，完成年预算111.00%，同比减支152万元，下降1.44%。

4、教育支出完成51078万元，完成年预算100.35%，同比减支6131万元，下降10.72%。

5、科学技术支出完成3954万元，完成年预算101.49%，同比增支248万元，增长6.69%。

6、文化体育与传媒支出完成3690万元，完成年预算100.52%，同比增支99万元，增长2.76%。

7、社会保障和就业支出完成30686万元，完成年预算106.20%，同比增支2398万元，增长8.48%。

8、医疗卫生与计划生育支出完成25849万元，完成年预算106.43%，同比增支1437万元，增长5.89%。

9、节能环保支出完成5219万元，完成年预算105.01%，同比增支1113万元，增长27.11%。

10、城乡社区支出完成4818万元，完成年预算123.86%，同比增支1989万元，增长70.31%。

11、农林水支出完成23473万元，完成年预算110.30%，同比减支2725万元，下降10.40%。

12、交通运输支出完成9691万元，完成年预算105.26%，同比增支3303万元，增长51.71%。

13、资源勘探信息等支出完成629万元，完成年预算329.32%，同比减支1074万元，下降63.07%。

14、商业服务业等支出完成1973万元，完成年预算276.33%，同比减支220万元，下降10.03%。

15、国土海洋气象等支出完成1230万元，完成年预算    152.04%，同比减支37万元，下降2.92%。

16、住房保障支出完成6049万元，完成年预算106.46%，同比增支1527万元，增长33.77%。

17、粮油物资储备支出完成782万元，完成年预算100.64%，同比增支217万元，增长38.41%。

18、债务付息支出完成206万元，完成年预算100.98%，同比增支19万元，增长10.16%。

19、金融支出完成2万元。

20、其他支出完成23883万元。

上解支出完成2398万元。

转贷政府债券还本支出完成1171万元。

收支相抵结余9939万元。

（三）2014年财政基金收支情况

财政基金总收入73753万元。其中：

1、政府性基金收入46027万元。其中：

    （1）新型墙体材料专项基金收入373万元。

（2）散装水泥专项资金收入28万元。

    （3）文化事业建设费收入6万元。

（4）地方育林基金收入373万元。

（5）森林植被恢复费收入8万元。

（6）地方水利建设基金收入123万元。

（7）残疾人就业保障金收入241万元。

（8）政府住房基金收入318万元。

（9）国有土地使用权出让金收入36332万元。

（10）农业土地开发资金收入1148万元。

（11）彩票公益金收入239万元。

（12）城市公用事业附加收入1750万元。

（13）城市基础设施配套费收入3961万元。

（14）地方教育附加收入1103万元。

（15）水土保持补偿费收入24万元。

2、基金补助收入11770万元。

3、调入资金收入15956万元。

财政基金总支出70150万元。其中：

1、政府性基金支出70150万元。其中：

（1）教育支出1459万元。

（2）文化体育与传媒支出40万元。

（3）社会保障和就业支出727万元。

（4）城乡社区事务支出66941万元（含教育创强支出4305万元）。

（5）农林水事务支出408万元。

（6）资源勘探电力信息等事务支出45万元。

（7）其他支出530万元。

收支相抵结余3603万元。

（四）2014年财政主要工作

1、狠抓收入，超额完成全年收入任务。2014年，我县公共财政预算收入完成134977万元，完成年计划的100.05%,同比增收24398万元，增长22.06%；非税收入完成51240万元,同比增长26.03%，占公共财政预算收入的比例为37.96%,低于全市平均(40.78%)2.82个百分点。收入总量和增幅均居全市第一；非税收入比例全市最低。

2、优化支出，着力保障民生事业和重点项目建设。

严格执行中共中央八项规定，坚持厉行节约，优化支出结构，压减一般性支出，将更多财力用于保障民生和推进重点项目建设；同时，加强支出管理，加快资金拨付进度，确保各项民生政策措施落到实处。2014年，我县对教育、农林水、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出共完成172835万元，占公共财政预算支出的71.55%。

3、加大力度，向上争取资金支持经济社会快速发展。一方面抓住省直管县财政的有利时机，加强与省市部门的沟通，加大项目资金申报力度，积极向上争取资金；另一方面，大力支持工业园区基础设施建设，积极招商引资，重点支持支柱产业技改创新和中小企业发展，壮大财源。2014年，共向上争取到上级补助资金111906万元，有效促进了我县经济社会发展，增强了地方可用财力。

4、强化监管，不断提升财政管理科学化精细化水平。一是严格执行预算、决算公开制度，强化预算约束力，提高预算管理科学化、精细化水平。二是完善财政性资金基本建设投资评审办法，规范评审程序等，降低政府投资成本。2014年，共评审工程预、结算项目451项，审核资金63511.08万元，审减资金2115.82万元。三是加快非税收入管理系统上线工作，为执收单位、代收银行和财政部门三方建立实时监管平台，全面提升非税收入征管水平。四是开展“规范化财政所”建设，着力改善基层财政所办公设施和服务条件，规范乡镇财政资金和农村财务管理。

二、2015年预算草案

2015年全县财政预算安排的指导思想是：按照稳中求进的工作总基调，不断深化公共财政改革，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长，落实中央八项规定厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入。进一步完善财政体制机制，有效发挥财政资金效益，充分发挥财政职能作用，促进我县经济社会持续健康发展。

（一）收入预算安排

2015年财政总收入安排 249233 万元，比上年预算数171888  万元增加77345万元，增长45%，其中：2015年一般公共预算收入预算为159273 万元，比上年完成数134977万元，增加24296万元，增长18%。

1、税收收入98810万元（其中：增值税15870万元、营业税16800万元、企业所得税6650 万元、个人所得税 5500万元、耕地占用税17675 万元、契税10800万元、其他税收25515万元）， 比上年完成数增加15073万元，增长18%。

 2、非税收入60463万元（其中：行政性收费收入13970万元、罚没收入1847万元、专项收入6015万元、国有资本经营收入536万元、国有资源(资产) 有偿使用收入36195万元、其他收入1900万元），比上年完成数增加9223万元，增长18%。

上级补助收入（包括税收返还）80021万元。

上年结余9939万元。

（二）支出预算安排

按照《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，2015年财政总支出相应安排249233万元，比上年预算数171888 万元，增加77345万元，增长45%。其中：2015年一般公共预算支出预算安排245330 万元，比上年预算数168650万元,增加76680万元,增长45.47%。

1、一般公共服务支出17364万元，比上年预算数增加28万元，增长0.16%。

2、国防支出380万元，比上年预算数减少73万元，下降 16.11%。

3、公共安全支出7306万元，比上年预算数增加883万元, 增长13.75%。

4、教育支出54897万元，比上年预算数增加9801万元，增长21.73%。

5、科学技术支出 217万元，比上年预算数增加33万元，增长17.93%。                                                                                                                                                 

6、文化体育与传媒支出1066万元，比上年预算数增加51万元，增长5.02%。

7、社会保障和就业支出36093万元，比上年预算数增加13025万元，增长56.46%。

8、医疗卫生和计划生育事务支出29366万元，比上年预算数增加19228万元，增长189.66%。

9、节能环保支出1218万元，比上年预算数增加47万元，增长4.01%。

10、城乡社区事务支出2107万元，比上年预算数增加152万元，增长7.77%。

11、农林水事务支出11649万元，比上年预算数增加2865万元，增长32.62%。

12、交通运输支出1540万元，比上年预算数增加70万元，增长4.76%。

13、资源勘探电力信息等事务支出183万元，比上年预算数增加40万元，增长27.97%。

14、商业服务业等事务支出350万元，比上年预算数增加43  万元，增长14.00%。

15、国土资源气象等事务支出789万元，比上年预算数增加107万元, 增长15.69%。

16、住房保障支出6048万元，比上年预算数增加1008万元，增长20%。

17、粮油物资管理事务支出755万元，比上年预算数增加3万元，增长0.40%。

18、预备费支出7360万元，比上年预算数增加2300万元，增长45.45%。

19、债务付息支出182万元，主要是偿还地方政府债券利息支出，比上年预算数减少22万元，下降10.78%。

20、其他支出66460万元，比上年预算数增加27091万元，增长68.81%。

上解支出2417万元，比上年预算数增加350万元，增长16.93 %。

转贷政府债券还本支出1486万元。

（三）2015年财政基金预算收支安排

财政基金预算总收入预算安排47801万元。其中：

1、政府性基金收入44198万元。

（1）新型墙体材料专项基金收入300万元。

（2）散装水泥资金收入30万元。

（3）国有土地使用权出让金收入38000万元。

（4）政府住房基金收入320万元。

（5）农业土地开发资金收入1000万元。

（6）彩票公益金收入230万元。

（7）城市公用事业附加收入1700万元。

（8）城市基础设施配套费收入2600万元。

（9）其他政府性基金收入18万元。

2、上年结余3603万元。

基金预算总支出预算安排47801万元，其中：

1、城乡社区事务支出43620万元。

    2、资源勘探电力信息等事务支出330万元。

3、其他支出3851万元。

　　（四）2015年国有资本经营预算收支安排

2015年全县国有资本经营预算收入安排536万元，主要是股利、股息收入。2015年全县国有资本经营预算收入根据2014年全县国有企业（参股控股企业）利润测算国资收益。2015年国有资本经营预算支出安排536万元，主要用于列支部分民生项目。收支平衡。

　　（五）2015年社会保险基金预算收支安排

　　2015年全县社会保险基金预算收入82273.18万元；2015年全县社会保险基金预算支出58886.59万元。收支相抵结余23386.59万元，年末滚存结余166099.25万元。

三、继续解放思想，坚持改革创新，狠抓增收节支，努力完成2015年财政预算任务

为全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，2015年，我县财政将围绕县中心工作，坚持改革创新，狠抓收入，优化支出，为我县争当全市建设生态文明发展示范区排头兵、建设美丽幸福新兴提供坚实的财力保障。具体抓好以下“五个突破”：

一是坚持把促进经济发展、增加财政收入作为第一要务，紧紧围绕2015年一般公共预算收入同比增长18%的目标，强化征管，在深挖潜力、做大财政蛋糕上取得新的突破。

二是坚持把服务经济发展作为财政重要职责，积极筹措资金，培植财源，在促进经济稳定增长、实现经济社会转型升级上取得新的突破。

三是坚持把建设美丽幸福新兴作为奋斗目标，厉行节约，集中财力保民生、保重点，在改善民生福祉、推进社会事业发展上取得新的突破。

四是坚持把改革创新作为财政发展的活力之源，全面深化改革，努力实现基本公共服务均等化，在创新财政体制机制、提高财政管理绩效上取得新的突破。

五是坚持把队伍建设作为财政工作的重要保证，加强学习，健全制度，在改进作风、规范管理上取得新的突破。

各位代表，财政工作在县委的正确领导下，将自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，奋发进取，改革创新，确保完成财政各项工作任务，为促进全县经济快速发展、跨越发展、构建幸福新兴作出新的贡献。